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AI電腦稽核專家
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🧩 鼎新 ERP 稽核機器人
邁向數位化鼎新 ERP AI 稽核新時代

在台灣及華人市場中,鼎新 ERP 系統被廣泛應用於製造與流通產業,但傳統稽核多停留在文件審查與帳務比對,或是透過匯出資料檔的方式比對,難以及時發現營運數據中的潛在危機。

由於鼎新 ERP 涉及進銷存、成本、會計等多模組,資料龐大且結構複雜,稽核人員常需依靠人工檢核,或透過 IT 人員協助撰寫 SQL 查詢,不僅效率低落,也容易造成錯誤;同時在跨部門溝通上耗費大量時間,進一步影響稽核時效。

透過 JBOTs 鼎新 ERP 智慧稽核機器人,稽核人員可透過 ODBC 直接擷取 ERP 資料,並結合稽核資料倉儲與稽核資料字典,聚焦整理稽核所需的核心表格,並提供表格用途與欄位解釋,即使不是鼎新 ERP 專家,也能快速掌握如何查核。這不僅解決了「無從下手、從何查起」的困境,更能協助稽核人員自主完成交易檢測、異常比對及控制測試,並自動生成完整且可追溯的稽核報告,大幅降低對 IT 支援的依賴,提升稽核效率與準確度。

參考查核程式
以下提供常見稽核程式範例,供稽核人員參考使用。

👉 本區所列程式僅供參考範例,實際使用時建議依照組織的作業環境與風險評估進行調整,並可搭配 JCAATs AI 稽核分析引擎JTK 持續性稽核管理平台,以達到更高層次的數位化稽核管理

JBOT
客戶資料完整性查核
JBOT
客戶資料正確性查核
JBOT
客戶資料有效性查核
JBOT
訂單正確性查核
JBOT
超額授信查核
JBOT
售價管理查核
JBOT
銷貨對象查核
JBOT
未立訂單出貨查核
JBOT
出貨正確性查核
JBOT
超額出貨查核
JBOT
逾期交貨查核
JBOT
交貨對象查核
JBOT
發票開立作業查核
JBOT
帳款紀錄正確性查核
JBOT
銷貨終止測試查核
JBOT
帳款紀錄完整性查核
JBOT
應收帳款帳齡查核
JBOT
退換貨分析查核
JBOT
異常退貨查核
JBOT
員工資料重覆查核
JBOT
異常員工資料查核
JBOT
人力需求申請查核
JBOT
工作時數查核
JBOT
請假時數查核
JBOT
加班時數查核
JBOT
請假扣薪查核
JBOT
加班費報支查核
JBOT
獎金計算查核
JBOT
津貼計算查核
JBOT
代扣款計算查核
JBOT
到職記薪查核
JBOT
離職薪資止付查核
JBOT
幽靈員工查核
JBOT
銀行轉帳
JBOT
虛擬交易查核
JBOT
異常付款查核
JBOT
重覆付款查核
JBOT
幽靈供應商查核
JBOT
付款期間查核
JBOT
請購數量合理性查核
JBOT
延遲採購查核
JBOT
緊急請購查核
JBOT
重覆請購查核
JBOT
拆單請購查核
JBOT
未核准採購查核
JBOT
採購價格合理性查核
JBOT
不合格廠商採購查核
JBOT
無預算採購查核
JBOT
未核准進貨查核
JBOT
進貨數量正確性查核
JBOT
進貨規格正確性查核
JBOT
進貨驗收完整性查核
JBOT
延遲交貨查核
JBOT
存貨庫齡查核
JBOT
廠商資料完整性查核
JBOT
廠商資料正確性查核
JBOT
廠商資料有效性查核
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