Oracle ERP 稽核機器人 | JACKSOFT AI電腦稽核機器人領導品牌

邁向數位化 Oracle ERP AI 稽核新時代

在大型企業與跨國集團的財務治理中，傳統稽核多著重於文件審查與抽樣比對，或是透過匯出資料檔的方式比對，卻難以及時檢測 Oracle ERP (EBS / Fusion) 系統下的交易風險。

由於 Oracle ERP 涉及財務、採購、人力資源等多模組，資料龐大且欄位關聯複雜，稽核人員往往需要依靠人工對帳，或透過 IT 人員撰寫複雜 SQL 查詢，不僅效率低落，也容易發生錯誤；加上跨部門溝通繁瑣，常使稽核工作延遲並增加成本，導致整體稽核時效不足。

透過 JBOTs Oracle ERP 智慧稽核機器人，稽核人員可利用 ODBC 直接擷取存放於 Oracle 資料庫的 ERP 資料，並建構稽核資料倉儲與稽核資料字典，聚焦整理稽核所需的關鍵資料表格，並提供欄位解釋，讓稽核人員即使不是 Oracle ERP 專家，也能快速上手。此舉徹底解決「無從下手、從何查起」的困境，協助自主完成交易檢測與分析，自動比對異常付款、存貨差異及使用者權限控制，並生成完整稽核報告，大幅降低對 IT 支援的依賴，滿足內外部合規需求。

JBOTs 資通安全 AI 稽核機器人

🌟 管理一群 JBOTs 資通安全 AI 稽核機器人，持續自動的進行資通安全的稽核工作，實現真正的持續稽核與即時掌控！

✅ 風險儀表板｜報告集中管理｜稽核資料倉儲｜異常自動通知

讓這群具備 AI 智能判斷與機器學習能力的稽核機器人，帶領您輕鬆解決頭痛的資安稽核問題，實現從事後稽核到事前預防的轉變。

📊 資料庫稽核機器人
🌐 網頁安全稽核機器人
📧 電子郵件稽核機器人
🛡️ 防火牆稽核機器人
🔑 系統權限控管稽核機器人
🔍 資安弱點管理稽核機器人
💻 作業系統稽核機器人
💻 微軟AD稽核機器人
💻 數位軌跡稽核機器人
📱 資訊設備盤點稽核機器人
👥 社群媒體稽核機器人

範例：防火牆智慧稽核機器人

運用 JCAATs 進行防火牆設定條件的稽核，採用自動化作業可快速標示出違反安全管理政策的事件，達成即時反應的目標。相關的稽核項目，使您可以：

防火牆設定檔查核：檢查是否存在門戶大開的設定，避免造成資安漏洞
防火牆異常警訊查核：確認警訊是否落實，避免過度負擔檢查程序
防火牆 IP 查核：確保未執行 IP 稽核時，不會導致內部資料外洩
防火牆 PORT 查核：驗證是否有利用未開放的 Port 嘗試登入的行為

進行資訊安全查核，提升與強化組織的資安防護

同時，JACKSOFT 已使用 JCAATs 開發超過百支的資安稽核程式。
透過 JTK 持續性稽核管理平台，這些查核程式能被更有效率地集中管理，並展現以下特色：

彈性化查核管理：可連結至自動化元件管理平台，隨時下載最新查核元件，確保準確性
持續性監控管理：可設定工作排程與查核頻率，自動執行週期性稽核
查核報表管理：提供完整管理報表，Web-Based 格式方便分享與溝通
資料安全管理：可訂定權限控管，避免報表與數據外洩

👉 特別是結合 JTK 持續性稽核管理平台與 JCAATs AI 稽核分析引擎，這些資安稽核機器人可進一步實現：

集中管理、排程自動化、異常通知、內控報表、風險評估分析等等。
讓資安稽核作業更順暢、更智能化，並逐步邁向電腦稽核成熟度 Level 4 以上的治理水準。

資安智能稽核專業課程

✨ JCAATs AI — 新世代資安智能稽核助攻

透過大數據與人工智慧，協助稽核人員精準查核，掌握資通安全法與 ISO 27001 最新標準，打造新時代的資安競爭力。

在數位轉型與人工智慧快速發展的時代，資訊安全已成為企業永續經營與信任建立的核心能力。JACKSOFT 代表 ICEAE 國際電腦稽核教育協會台灣分會，順應資安稽核導入 AI 工具的新趨勢，特別舉辦一系列資安智能稽核 ICAEA 國際認證專業課程。

課程不僅著重理論與案例研討，更強調實務操作。學員將透過JCAATs AI 智慧資安稽核軟體進行上機演練，直接模擬真實資安稽核情境，將課堂所學應用於工作實務，真正做到「學以致用」。我們期望透過這樣的結合，讓學員不只是獲得證照，更能具備推動與落實資訊安全的能力。

課程特色

國際權威：結合國際認證教材、認證師資與 JCAATs AI 電腦輔助稽核技術授課。
強化實務：小班教學，專業講師搭配現場助教，全程協助上機演練。
實用資源：免費贈送資安管理查核程式範本，立即應用於工作。

適合對象

資安長、資安專責人員
個資保護專責與相關主管
內部稽核、會計師
大專院校資管、會資教授等專業人士
其他有志於資通安全或相關業務人士

參考查核程式

以下提供常見稽核程式範例，供稽核人員參考使用。

👉 本區所列程式僅供參考範例，實際使用時建議依照組織的作業環境與風險評估進行調整，並可搭配 JCAATs AI 稽核分析引擎與 JTK 持續性稽核管理平台，以達到更高層次的數位化稽核管理。

職能分工稽核銷售及收款循環採購及付款循環不動產、廠房及設備循環會計總帳查核異常費用查核 Oracle資料庫查核

採購付款循環的職能分工確保

固定資產的職能分工確保

客戶資料重複性查核

客戶資料完整性查核

幽靈客戶查核

客戶信用額度查核

集團信用額度查核

應收帳款帳齡異常查核

備抵呆帳提列管理查核

供應商資料有效性查核

供應商通訊資料完整性查核

供應商重要財務資料完整性查核

供應商資料重複性查核

供應商交易方式查核

供應商交易異常查核

員工兼供應商之查核

黑名單供應商查核

供應商資料重複性查核(模糊)

黑名單供應商查核(模糊)

員工兼供應商之查核(模糊)

幽靈供應商查核

重複請購查核

重複付款查核

後補採購單查核

可疑供應商之支付項目查核

高額且頻繁支付供應商查核

高額且少數員工支付供應商查核

固定資產攤提合規查核

固定資產異常取得查核

固定資產幽靈購置項目查核

固定資產保管事項查核

資本支出異常事項查核

閒置資產處理查核

會計科目正確性查核

傳票輸入一致性查核

傳票輸入正確性查核

可疑的傳票查核

高風險傳票查核

傳票敏感關鍵字查核

潛在舞弊風險查核

非經常性交易傳票查核

傳票存取權限查核

傳票有效性查核

投資科目餘額查核

高額差旅費用項目查核

差旅費購買項目查核

差旅費整數金額異常查核

差旅費高於平均項目查核

本年度員工高額里程支付查核

員工高額現金支付差旅費查核

員工拆單支付差旅費查核

員工重複提交差旅費查核

員工高風險差旅費查核

員工用車支付查核

帳號密碼查核

使用者權限查核

資料表權限查核

PROCEDURE權限查核

資料庫連結查核

系統版本查核

資料庫Instances設定查核

敏感性帳號權限查核

system層級權限查核

語句層級稽核權限啟用查核

物件稽核作業啟用查核

稽核軌跡存放位置安全性查核

監控資料庫之觸發檔查核

AUDIT_TRAIL參數查核

停用帳號登入查核

實體環境安全查核

帳號合法與完整性查核

設定檔參數值查核

預設帳號使用查核

使用預設密碼之帳號查核

帳號之resource profile適當性查核

資源限制合法性查核

遠端登入授權查核

帳號外部驗證查核

密碼變更天數查核

未經許可啟用帳號查核

系統角色合法性查核

使用者角色授予查核

使用者存取權限授予符合職責查核

未經申請核可的使用者角色查核

使用者與角色之系統權限查核

離職員工帳號撤銷查核

ALL_SOURCE視觀表存取查核

新增、修改或刪除權限的角色或使用者查核

高權限角色帳號查核

角色授權啟用WITH_ADMIN選項查核

公開帳號被授予之權限查核

使用者物件權限查核

非SYS與SYSTEM擁有的系統表格查核

資料字典存取安全性查核

GRANT權限查核

系統初始化參數檔查核

存檔日誌模式查核

控制檔安全性查核

公開或私人連結查核

PORT_NUMBER參數查核

PASSWORD_LISTENER參數查核

ADMIN_RESTRICTIONS_LISTENER參數查核

TCP.VALIDNODE_CHECKING參數查核

TCP.EXCLUDED_NODES參數查核

TCP.INVITED_NODES參數查核

洽詢專線：02-25557886#163，E-mail：jcaats@jacksoft.com.tw
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